Oddělení interního auditu je nezávislé a jeho činnost je zaměřena na zlepšování procesů a efektivní řízení rizik v organizaci.
Vedoucí oddělení:
Ing. Hana Seidlová, e-mail: hseidlova@khk.cz, tel.: 702 231 764
další kontakty najdete v telefonním seznamu
Oddělení interního auditu má následující náplň činnosti:
1. Hodnocení a kontrola:
- Přezkoumává a vyhodnocuje přiměřenost a účinnost řídící kontroly.
- Prověřuje správnost vybraných operací a poskytuje doporučení ke zlepšení kvality vnitřního kontrolního systému.
- Zajišťuje konzultační činnost a metodickou podporu jednotlivým útvarům kraje.
2. Plánování a realizace auditů:
- Sestavuje střednědobé a roční plány interního auditu na základě analýzy rizik.
- Provádí audity zaměřené na efektivitu, účelnost a hospodárnost činností a procesů.
- Ověřuje realizaci doporučení vydaných na základě provedených auditů.
3. Podpora řízení rizik:
- Identifikuje a analyzuje rizika činností uvnitř organizace a navrhuje opatření ke snížení těchto rizik.
- Zajišťuje kontrolu dodržování právních předpisů a vnitřních norem.
4. Archivace a zprávy:
- Zpracovává auditorské zprávy obsahující závěry, doporučení a návrhy opatření.
- Archivuje výsledky auditů a pravidelně informuje vedení organizace o své činnosti.
Kompletní přehled činnosti odboru najdete v příloze A Organizačního řádu